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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-23 08:47

你好,分月開具發票 
收款 借;銀行存款  貸;預收賬款 
開具發票確認收入 借;預收賬款   貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅

竹心柳影 追問

2017-11-23 08:51

可是我們客戶非常多,都是先給一年的  ,如果每個月都分開開  ,就怕記不住。有沒有好的表格推薦一下,便于統計。還有老師應交增值稅后面不用加銷項稅嗎

鄒老師 解答

2017-11-23 08:52

你好,你需要自己制作表格,每個客戶收款情況,發票開具 幾個月 
一般納稅人需要在應交增值稅后面加上三級明細銷項稅額

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相關問題討論
你好,是小規模還是一般納稅人? 沒有開具發票的需要按無票收入確認繳納增值稅的
2019-10-14 11:08:20
你好 一次性開票的話 會一次性繳納增值稅的 你分期做收入 可能到時會比對不了的
2019-11-27 14:14:59
一次性收到一年的租金,租金是一次性交納。
2019-06-22 21:44:12
你好,分月開具發票 收款 借;銀行存款 貸;預收賬款 開具發票確認收入 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-11-23 08:47:05
你好,是的,未開票部分也需要交增值稅。申報時填列未開票收入項。
2019-12-30 15:26:00
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