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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-21 15:38

銷項稅額的計算方法由法律規(guī)定,涉及三個步驟,即:銷售額乘以稅率,再減去進項稅額,減去減免稅額,最后得到銷項稅額。

無語的蝸牛 追問

2023-03-21 15:38

那如果有進項稅轉(zhuǎn)出,該怎么辦?

李老師2 解答

2023-03-21 15:38

如果有進項稅轉(zhuǎn)出,只需要將銷項稅額減去該部分,就可以形成最終的銷項稅額了。

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銷項稅額的計算方法由法律規(guī)定,涉及三個步驟,即:銷售額乘以稅率,再減去進項稅額,減去減免稅額,最后得到銷項稅額。
2023-03-21 15:38:05
你好,你給的已知條件沒有辦法計算
2022-04-13 19:32:55
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
不是,未認(rèn)證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-21 16:45:13
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