"某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進生產(chǎn)設(shè)備1臺，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額100萬元、稅額13萬元；支付運費給某交通運輸企業(yè)，取得增值稅專用發(fā)票，列示運費1萬元、稅額0.09萬元。 (2)購進兩間寫字樓辦公室，購進時取得增值稅專用發(fā)票，注明的額20萬元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票，注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品，開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元4)向某幼兒園贈送一批特制的乙產(chǎn)

青檸

職稱：會計實務(wù)

2023-03-21 10:41

請問您根據(jù)以上情況，要求某生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該繳納多少增值稅？

歡總在笑追問

2023-03-21 10:41

根據(jù)以上情況，某生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該繳納31.99萬元增值稅。1臺生產(chǎn)設(shè)備采購，其增值稅應(yīng)繳納13萬元；2間寫字樓辦公室采購，其增值稅應(yīng)繳納2.06萬元；甲產(chǎn)品銷售，應(yīng)繳納13.5萬元；乙產(chǎn)品贈送不計算增值稅；運費支付也不計算增值稅，因此某生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納31.99萬元增值稅。

青檸解答

2023-03-21 10:42

很好，您的分析得準確無誤。讓我們看一下運費支付0.09萬元的增值稅，按照本案中的稅率，運費支付的增值稅應(yīng)繳納多少？

歡總在笑追問

2023-03-21 10:42

按照本案中的稅率，運費支付的增值稅應(yīng)繳納1.17萬元。

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