櫻花雨 追問

2023-03-21 10:00

但是我這個表為什么不等啊

QQ老師 解答

2023-03-21 10:15

你好！當期有通過以前年度損益調整科目的業務嗎？

櫻花雨 追問

2023-03-21 10:31

應該沒有，如果有的話應該是怎樣的？我就想問利潤表中的凈利潤和資產負債表中的未分配利潤期初和期末數的以及所有才權益的期初和期末數這五個數據之間怎么來算，因為要手動做這兩張報表出來

QQ老師 解答

2023-03-21 10:33

你好！有直接通過以前年度損益調整科目和未分配利潤科目的業務會產生資產負債表和利潤表勾稽關系不一樣，資產負債表未分配利潤是科目余額本年利潤科目余額加未分配利潤科目余額之和

櫻花雨 追問

2023-03-21 10:35

老師，我上傳了一張利潤表的數據，您能幫我把資產負債表的未分配利潤期初和期未數包括所有者權益的期初和期末數寫出來給我嗎，我看看到底這四個數據是怎么匹配的，

QQ老師 解答

2023-03-21 10:37

你好！需要看科目余額，只有利潤表寫不出來

櫻花雨 追問

2023-03-21 10:43

我就是編兩張報表，這個過程只有軟件里有啊，利潤表不是給你了嗎，就只編寫一下我上面表達的這四個數據，是不是你也不會編寫啊

櫻花雨 追問

2023-03-21 10:48

通過這張利潤表幫我匹配一下資產負債表好嗎，謝謝

QQ老師 解答

2023-03-21 10:52

你好！資產負債表和利潤表是根據科目余額表編制的，你是在做題嗎？應該有科目匯總表的，資產負債表是余額表，利潤表是發生額表，需要科目余額表才可以，你是做題的話看看前面你的業務分錄有直接通過以前年度損益調整科目和未分配利潤科目的業務嗎？要的話這兩個表的差額就應該是這業務金額，手動編制資產負債表題目里有什么已知條件？我這是看不到的，需要你提供一下