老師您好，咨詢一下專項(xiàng)資金，在所得稅年報(bào)里，怎么填？是否需要確認(rèn)收入

王超老師

职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-20 17:19

你好
請(qǐng)問(wèn)一下，你專項(xiàng)資金有沒有使用

楊志峰，安迅商務(wù)，公司注冊(cè) 追问

2023-03-20 17:42

有一部分用了，有一部分沒有

王超老師解答

2023-03-20 17:52

那你用的那部分確認(rèn)收入就可以的

楊志峰，安迅商務(wù)，公司注冊(cè) 追问

2023-03-20 18:03

用的那部分怎么確認(rèn)呢？營(yíng)業(yè)外收入？能享受免所得稅嗎？

王超老師解答

2023-03-20 18:08

借：專項(xiàng)應(yīng)付款
貸：營(yíng)業(yè)外收入

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老師，您好，現(xiàn)在按新會(huì)計(jì)制度，計(jì)提增值稅不需用應(yīng)交问

沒有那個(gè)規(guī)定的哈，你按自己的正確思路做賬就行答
匯算清繳扣除類調(diào)整項(xiàng)其他是只填需要調(diào)增的那項(xiàng) 问

不管是否要調(diào)增，有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目都得填報(bào) 答
老師，公司有幾個(gè)員工備用金報(bào)銷賬目建在A公司，出納问

你好，B公司應(yīng)該借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。答
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票電子稅務(wù)系統(tǒng)需要怎么處理嗎问

當(dāng)月收到紅沖發(fā)票，若原發(fā)票已經(jīng)抵扣過(guò)，則需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出答
老師好，充值卡里面有100萬(wàn)，客戶只使用了95萬(wàn)，最后5 问

一致掛著就行了，除非要注銷了，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入答

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