婷 追問(wèn)

2017-11-20 09:33

填寫(xiě)的時(shí)候需要先向稅局申請(qǐng)?jiān)偬顔?，這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損要怎么取數(shù)？

鄒老師 解答

2017-11-20 09:34

你好，不需要申請(qǐng) 
需要按以前年度的匯算清繳表格的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表取數(shù)

婷 追問(wèn)

2017-11-20 10:34

老師你好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的納稅調(diào)整后所得怎么取數(shù)？

鄒老師 解答

2017-11-20 10:36

你好，就是利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額

婷 追問(wèn)

2017-11-20 11:18

老師你好，17年第二季匯算清繳的時(shí)候繳了16年的所得稅2412，申報(bào)17年第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，第三季度利潤(rùn)表里有利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用，稅局官網(wǎng)申報(bào)的第三季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額那里取數(shù)是取第三季度利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)？

鄒老師 解答

2017-11-20 11:19

你好，是利潤(rùn)總額

婷 追問(wèn)

2017-11-20 18:46

老師你好，企業(yè)所得稅年度匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表最后合計(jì)數(shù)是不是要等于用友里面的銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合計(jì)數(shù)？

鄒老師 解答

2017-11-20 19:13

你好，是的，這個(gè)合計(jì)數(shù)據(jù)是一致的

婷 追問(wèn)

2017-11-21 09:42

老師你好，深圳的公司從香港公司那邊購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，那香港公司開(kāi)的形式發(fā)票我們可以入賬嗎？一般做為入賬附件的依據(jù)除了發(fā)票、回單，還有哪些可以做為入賬依據(jù)

鄒老師 解答

2017-11-21 09:42

你好，可以入賬 
就是發(fā)票，銀行回單作為附件

婷 追問(wèn)

2017-11-21 10:31

老師，公司是2010年成立的，2011-2015年是虧損的，現(xiàn)在是17年盈利了，申報(bào)企業(yè)所得稅能不能彌補(bǔ)2011-2015年的以前年度虧損？

鄒老師 解答

2017-11-21 10:31

你好，只能彌補(bǔ)5年以?xún)?nèi)的虧損，也就是12-16年的

婷 追問(wèn)

2017-11-21 11:49

如果是12-15年虧損，16年盈利，17年還能彌補(bǔ)12-15年的虧損嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 11:49

你好，可以的，在5年之內(nèi)的虧損都是可以彌補(bǔ)的