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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-16 13:38

小規模企業2022年12月暫估成本80萬,當時做了主營業務成本,并轉入了本年利潤,2月份收到發票,2月的暫做沖回要怎么做?

郭老師 解答

2023-03-16 13:39

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款或者是銀行

聰慧的茉莉 追問

2023-03-16 13:40

不用做紅字嗎?

郭老師 解答

2023-03-16 13:40

已經做了相反的了,就不用紅字了。

聰慧的茉莉 追問

2023-03-16 13:41

非常感謝!

郭老師 解答

2023-03-16 13:41

不用客氣,工作愉快。

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