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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-16 21:16

1作廢是不需要做分錄的,不需要申報的 
2,借;主營業務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
按負數收入申報 
就是附表一的普通發票收入欄次,只不過金額是負數 
專票紅字就是附表一的專用發票收入欄次,只不過金額是負數 
分錄是   借;主營業務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目

追問

2017-11-16 21:47

是不是申報的時候把總收入減去紅字的總不含稅金額就可以了哈,做分錄老師的方法是反方向,我可以借應收一1000貸主營業務收入負數應交稅費負數,這樣做可以嗎,哪種方法好一點,<br>3.老師,就是Pos機刷的銀行卡收入,怎么寫分錄了,是寫銀行回單的總收入,還是要只寫扣除手續費的收入了?

鄒老師 解答

2017-11-16 21:52

你好,是的  
兩種方法都是可以的 
3,借;銀行存款  財務費用 貸;主營業務收入 應交稅費

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1作廢是不需要做分錄的,不需要申報的 2,借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 按負數收入申報 就是附表一的普通發票收入欄次,只不過金額是負數 專票紅字就是附表一的專用發票收入欄次,只不過金額是負數 分錄是 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2017-11-16 21:16:01
需要申報,按稅率填附表一對應稅率第三,第四列中,增值稅專用發票填第一,第二列
2017-11-14 13:15:10
同學你好 這個可以做簡易計稅 在3%的那欄申報
2021-11-02 15:48:34
您好,做分錄時,根據發票,借;現金或者銀行存款,貸:主營業務收入。填寫申報表時,填寫到附表1的開具的其他發票,第18、19行。
2018-06-04 21:07:12
你好,紅字普通發票的稅額在當月抵扣正數發票的稅額,起到抵稅的作用
2017-12-21 08:41:58
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