2.20 追問

2017-11-16 16:32

我直接做一筆沖減的分錄嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 16:33

你好，是的，沖銷多計入的工資就可以了

2.20 追問

2017-11-16 16:35

那我做的一筆負數的金額進去  那不是影響的是17年的賬嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 16:36

你好，是的，會影響損益事項的

2.20 追問

2017-11-16 16:36

那16年的賬報表也不影響啊

鄒老師 解答

2017-11-16 16:36

你好，不影響16年，影響17年的期末未分配利潤

2.20 追問

2017-11-16 16:39

那專管說讓我自己做更正的申報盤  拿去前臺申報 
意思是我在10月份的賬  做一筆沖減16年的工資   然后直接改16年的企業所得稅報表嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 16:43

你好，到底是讓你做納稅調整，還是沖銷之前的業務分錄

2.20 追問

2017-11-16 16:46

他就說讓我更改下企業所得稅報表  利潤不要虧損  利潤是0就行  做好報盤 去前臺更正申報   
就這樣

鄒老師 解答

2017-11-16 16:47

你好，你可以做納稅調整增加，在匯算清繳的納稅調整明細表扣除類其他調整增加應納稅所得額1萬

2.20 追問

2017-11-16 16:49

我不懂   不是直接調企業所得稅報表就行了嗎   為什么會涉及到匯算清繳

鄒老師 解答

2017-11-16 16:50

你好，不是調整季度申報表，而是通過匯算清繳附表完成調整的

2.20 追問

2017-11-16 16:58

但是匯算清繳16年度的已經完成了啊

鄒老師 解答

2017-11-16 17:00

你好，已經完成，如果有錯誤需要修改，是可以更正申報的

2.20 追問

2017-11-16 17:06

對啊  對啊  我意思就是更正申報  
 但是我更正申報的話 是只改報表還是賬也要改

鄒老師 解答

2017-11-16 17:07

你好，只需要做納稅調整，不需要修改報表，賬務的

2.20 追問

2017-11-16 17:15

那我是在直接改報表就行了是吧  不用理賬務處理對吧

鄒老師 解答

2017-11-16 17:20

你好，在匯算清繳表格做納稅調整就行了

2.20 追問

2017-11-16 17:26

匯算清繳表格是在企業所得稅申報系統做嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 17:26

你好，是的，是在年度所得稅申報系統做

2.20 追問

2017-11-16 17:28

選                     哪個

2.20 追問

2017-11-16 17:36

老師還在嗎？？？？？？？？？？？？

鄒老師 解答

2017-11-16 19:09

你好，就是你鼠標定位的那個表格

2.20 追問

2017-11-17 09:16

老師  我期間費用明細表的工資要調嗎 
還是我調納稅調整項目明細表就可以

鄒老師 解答

2017-11-17 09:17

調納稅調整項目明細表就可以了

2.20 追問

2017-11-17 09:19

期間費用明細表和職工薪酬納稅調整明細表 不需要更改對嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 09:20

不需要，只是做納稅調整而已

2.20 追問

2017-11-17 09:27

這個表是灰色的  我應該填哪里

鄒老師 解答

2017-11-17 09:30

你好，在扣除類——其他填寫調整

2.20 追問

2017-11-17 09:30

還是說我在這個表  直接把68000改成我要的數據？

鄒老師 解答

2017-11-17 09:31

你好，在扣除類——其他填寫調整

2.20 追問

2017-11-17 09:35

這里對嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 09:35

你好，不是的，在納稅調整項目明細表的 扣除類——其他填寫調整

2.20 追問

2017-11-17 09:39

麻煩老師圈一下  
我沒看懂在哪里

鄒老師 解答

2017-11-17 09:39

在納稅調整項目明細表的 扣除類——其他填寫調整

2.20 追問

2017-11-17 09:44

這個                    對吧

鄒老師 解答

2017-11-17 09:47

你好，是的，就是在這里調整

2.20 追問

2017-11-17 09:49

@鄒老師:但是這里調整的話  是改變的納稅調整增加額   專管員說利潤總額要0   雖然這里改的總結果是一樣 
我能不能直接在職工薪酬那里調整

鄒老師 解答

2017-11-17 09:51

你好，利潤總額就只能是通過賬務調整，這個是做納稅調整

2.20 追問

2017-11-17 09:54

@鄒老師:不可以直接修改職工薪酬納稅調整嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 09:55

你好，調整這個了就使得你賬上計提的與表格反應的不一致了

2.20 追問

2017-11-17 09:58

這個是以前的報表 那我現在在其他那里填  調增19872.69嗎？

鄒老師 解答

2017-11-17 09:59

在調整增加17608.05

2.20 追問

2017-11-17 10:02

這樣                 對嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 10:02

你好，是 的，調整之后就是應納稅所得額0了

2.20 追問

2017-11-17 10:04

好的    那我改好了   現在生成申報盤過去前臺更正申報就可以了是嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 10:08

是的，這樣就可以了

2.20 追問

2017-11-17 10:11

@鄒老師:對了 但是專管員說利潤總額要0  這樣可以嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 10:12

你好，是應納稅所得額是0，而不是利潤總額

2.20 追問

2017-11-17 10:13

額 好的  我去試試  如果不行  回來再改。

鄒老師 解答

2017-11-17 10:14

祝你學習愉快，工作順利！