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股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅如何記賬 也是轉(zhuǎn)讓給公司的股東，公司給繳納的，記入營業(yè)外支出可以嗎
L&L
于2017-11-15 16:21 发布 1269次浏览
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鄒老師
职称： 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-15 16:22
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25年做了24年進項稅額轉(zhuǎn)出，請問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 问
你好，這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅，然后交了滯納金嗎 答
老師，你好，零星支出500元一下收據(jù)入賬，是每天500還 问
是每次，從個人處購買商品或服務 答
老師，我們公司是貿(mào)易型的，有出口有內(nèi)銷，采購是同時 问
一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則 需按實際供貨方分別開票（誰供貨，誰開票），確保貨、款、票一致。 二、無采購當月內(nèi)銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購 直接用庫存發(fā)貨并開具銷項發(fā)票，無需當月補開進項（前期已取得發(fā)票，正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本）。 2. 庫存為無票采購或需補正 禁止虛開發(fā)票：不得無合規(guī)進項直接開票，避免“無貨虛開”風險。 補正流程：協(xié)商供應商補開前期采購發(fā)票（附物流、資金流憑證）；無法補票的，庫存成本不得稅前扣除（匯算清繳調(diào)增），但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發(fā)票流向一致，無合規(guī)進項的商品，不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入，避免稅務風險。 答
外貿(mào)出口企業(yè)，賬上有庫存200多萬元，應收外國客戶20 问
你這個沒有報關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資，基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因為 问
你好yeah，是因為什么原因扣800 答
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