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老師，有一個對賬單顯示欠借款，前三年合計的未入賬，現在補入賬使對方的掛賬和本公司對上，那我用什么科目做中間過渡呢？現在其他應付-某公司-貸1萬，現在對賬單顯示還欠有10萬，合計結果要其他應付-貸-11萬。中間用什么科目過渡呢？我想用現金或銀行、其他貨幣資金最后資產負債表都不合適，應該用什么呢？
歡總在笑
于2023-03-14 14:18 發布 ??419次瀏覽
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青檸
職稱： 會計實務
2023-03-14 14:30
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