公司是集團公司，下面有子公司，總公司委托子公司加工，現在遇到審計，預審，成品是有BOM表的，領料又沒有跟據BOM表來領料。我負責總公司的成本會計，又負責子公司的總賬，現在問題就是要應付審計，審計會去查我的成品BOM表，材料收發，成品出入庫。可我們一直只有臺賬，而且領料沒有根據BOM表去領，現在我要去把全年委托加工的成品，每個月，都去匹配，就是領料去對應BOM表；有什么好的表或者方法嗎？

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-14 17:13

全部按BOM表補當時的出庫單，填寫當時的日期，先補年度中期的，再補其他月份的，屬于將以前沒做的工作補起來應付審計

萌噠噠的小蘿卜追問

2017-11-14 17:16

領料單已經有了，只是沒有按BOM表領；現在我們總監和經理，都要我先匹配做好EXCLE表

李愛文老師解答

2017-11-14 17:20

那就匹配好，只能說明你們領料上存在問題，沒有按BOM表領料，在領料上形同虛設，因為我做過十幾年審計，我就會給你這樣的審計定義

萌噠噠的小蘿卜追問

2017-11-14 17:22

老師說的對，有更好的表格嗎？

萌噠噠的小蘿卜追問

2017-11-14 17:26

也就是說，沒有按工單領料

李愛文老師解答

2017-11-14 17:29

如果是想完美，按我說的做，可以補完整，抽樣一般是年度中期的某個月，如果抽到，你就說，由于出庫單據太多了，我們是單獨保管，沒放到憑證后做附件

萌噠噠的小蘿卜追問

2017-11-14 17:32

補領料單?審計都已經取我們的賬了，直接到服務器取賬的。
而且我們也實話跟他們說了，這塊我們只有臺賬，但是不敢說，沒有匹配

李愛文老師解答

2017-11-14 17:40

取你們的賬沒關系，領料單是紙質的，他們還沒時間找你們要

萌噠噠的小蘿卜追問

2017-11-14 17:43

很多，來不及了
只有做報表

李愛文老師解答

2017-11-14 17:47

那就沒辦法了，前面工作沒到位，無法補救，只能求審計沒審到這塊

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