;)
我是購貨方對方開了紅字發票，帳務處理是這樣的：主營業務成本：紅字應交稅費-增值稅：紅字銀行存款：紅字款已付是不是應該這樣做：應付賬款：0000 銀行存款：0000
鮮林波
于2017-11-14 14:45 發布 ??1428次瀏覽
-
鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-14 14:46
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
相似問題
，借：主營業務成本 應交稅費 貸：銀行存款，借：主營業務成本 應交稅費 貸，借：主營業務成本 應交稅費 貸：銀行存款銀行存款，借：主營業務成本 應交稅費 貸：銀行存款，借：主營業務成本 應交稅費 貸：銀行存款，借：主營業務成本 應交稅費 貸：銀行存款
答： 你好，這個具體的是什么業務的？
如果用進項稅沖減主營業務成本。實際工作中，軟件中應該借應交稅費_應交增值稅進項稅。貸主營業務成本。還是借應交增值稅進項稅，借主營業務成本。用紅字還是負數表示主營業務成本。怎樣是正確的？
答： 軟件中用負數或者用紅字都是可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我這里現在有個問題想麻煩你幫我理一下，之前付款的時候是這樣的，借：應收賬款-江蘇公司（保證金）100萬?? ?? 貸：銀行存款-江蘇公司?????? 100萬借： 應付賬款 ????????????????205萬?? ??貸：銀行存款????? ????????205萬后面這個公司給我們開了450萬的成本票，我入賬是這樣的?? 借：主營業務成本??????????? 4245283.02?????? 應交稅金-進項稅???????? 254716.98?????? 貸：應付賬款??????????? 450萬后面我們公司雙方停止了合作，因為對方開的票，我們全認證了，相當于我們欠對方145萬，現在對方要求我們開80萬的紅字發票去沖抵，65萬我們公司免費幫他們在我們的廣告上播放對方的業務廣告來沖抵，這樣我要如何去做賬啊？
答： 您好，這樣的話，收到對方80萬元紅字發票后，借：主營業務成本 負數80萬元減去增值稅， 應交稅金-進項稅 負數發票稅款 貸：應付賬款 負數80萬元。 再給對方開具廣告費發票，借；應付賬款，65萬元，貸；主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。
最新問題
本月開具紅字發票，上月做了收入，結轉了成本，本月是否全部轉回。借：應收帳款（紅字），貸：主營業務收入/應交稅費~增值稅。退回收到商出，借：庫存商品，貸：主營業務成本
差額納稅企業會計分錄是不是 收入“ 借：銀行等 貸：主營業務成本 應交稅費-增值稅” 成本 “借：主營業務成本 貸：銀行等“ 收到成本發票時 ”借： 應交稅費-增值稅 貸：主營業務成本 “
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
鮮林波 追問
2017-11-14 15:07
鄒老師 解答
2017-11-14 15:07
鮮林波 追問
2017-11-14 15:16
鄒老師 解答
2017-11-14 15:17
鮮林波 追問
2017-11-14 15:22
鄒老師 解答
2017-11-14 15:23
鮮林波 追問
2017-11-14 15:35
鄒老師 解答
2017-11-14 15:37