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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-13 15:06

你好，比如抵扣了不能抵扣的進項稅額，虛開發(fā)票抵扣了進項稅額

常思琦 追問

2017-11-13 15:09

老師只有這兩種才能使用這個科目對吧

常思琦 追問

2017-11-13 15:09

老師只有這兩種才能使用這個科目對吧

鄒老師 解答

2017-11-13 15:10

你好，只是列舉了這兩種情形，不限于這兩種

常思琦 追問

2017-11-13 15:22

額，老師能在說幾個嗎

常思琦 追問

2017-11-13 15:23

老師，紅字沖紅可以做轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2017-11-13 15:23

你好，比如外購的貨物非正常損失了，也需要轉(zhuǎn)出

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你好，比如抵扣了不能抵扣的進項稅額，虛開發(fā)票抵扣了進項稅額
2017-11-13 15:06:24
你好 遇到不能抵扣的比如福利費招待費貸款服務(wù) 發(fā)票紅沖之前認(rèn)證的需要轉(zhuǎn)出
2020-03-08 20:36:25
1、 不能抵扣進項稅額的，需要做進項額轉(zhuǎn)出；2、出口企業(yè)的不能退稅的部分，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出；3、用于職工福利的進項稅額；4、用于單位集體福利的進項稅額；5、用于免稅產(chǎn)品的進項稅額；6、用于簡易征稅的進項稅額驗票后，需要進項稅額轉(zhuǎn)出
2017-07-21 20:23:25
目前進項稅額的轉(zhuǎn)出主要有以下幾種情況：（1）納稅人購進的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失；（2）納稅人購進的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途，如用于非應(yīng)稅項目、免稅項目或集體福利與個人消費等。
2019-07-20 22:15:29
您好 比如購入的庫存商品用于集體福利 非應(yīng)稅項目等
2019-12-12 14:25:04
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