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玲老師

職稱： 會計師

2023-03-13 11:31

沒有抵扣完的加計抵減抵扣額調(diào)減會計分錄

細(xì)心的香蕉 追問

2023-03-13 11:33

加計抵減調(diào)減會計分錄

細(xì)心的香蕉 追問

2023-03-13 11:38

其他收益調(diào)減的會計分錄

細(xì)心的香蕉 追問

2023-03-13 11:39

調(diào)減之后，在企業(yè)匯算清繳時，怎么填報

細(xì)心的香蕉 追問

2023-03-13 11:41

沒有抵扣的加計抵減額，再不抵扣了，報稅時，已經(jīng)調(diào)減了，賬上怎么做分錄

細(xì)心的香蕉 追問

2023-03-13 11:42

麻煩老師解答一下哦，謝謝您

玲老師 解答

2023-03-13 11:49

你好   是抵完了再調(diào)整的 因?yàn)槭裁凑{(diào)整的

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相關(guān)問題討論
沒有抵扣完的加計抵減抵扣額調(diào)減會計分錄
2023-03-13 11:31:02
你好，這個要看你家具體檢的時候怎么做的分錄就做相反的分錄就好了。
2023-06-16 10:21:29
這個加計抵減的賬務(wù)處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（加計抵減） 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 對于本月有留抵的加計抵減的金額，直接留在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（加計抵減）科目中，不用賬務(wù)處理
2022-03-08 10:05:06
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（加計抵減） 貸：其他收益（或營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)） 對于按小企業(yè)會計準(zhǔn)則核算的，計入營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)，按企業(yè)會計準(zhǔn)則（或理論考試）計入“其他收益”科目。
2021-04-16 14:26:13
假設(shè)： 2019年4月份我一般納稅人咨詢公司符合增值稅的加計抵減政策，4月份銷項(xiàng)稅31萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元，全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 分錄： 4月份增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元 應(yīng)納增值稅=31-10=21萬元 實(shí)際繳納增值稅=21-1=20萬元 一、計提增值稅的賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21萬元 二、計提增值稅的賬務(wù)處理： 繳納增值稅的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21萬元 貸：銀行存款 20萬元 其他收益 1萬元
2019-09-17 16:19:27
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