姚老師 解答

2017-11-10 15:44

你在用友軟件選擇毀損后系統(tǒng)有沒(méi)有生成什么記賬憑證，你這種應(yīng)該屬于會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整，調(diào)增未分配利潤(rùn)

綠葉 追問(wèn)

2017-11-10 16:40

固定資產(chǎn)減少（毀損），后生成了一個(gè)憑證，會(huì)計(jì)分錄是借：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 分錄對(duì)嗎？可是10月已經(jīng)做完所有賬、報(bào)完稅了，11月怎么做賬？