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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-11-10 11:24

1.分配工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款
4.上交杜保
借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分）
貸：庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，計提時， 借管理費用， 貸應付職工薪酬－－社保費， 繳交， 借應付職工薪酬－－社保費，其他應收款-個人社保，貸銀行存款，
2021-05-26 11:25:57
你好 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保
2021-11-25 14:17:34
計提社保公司部分 借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 個人部分 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-社保
2021-08-19 17:17:14
正常計提，交時減免的部分轉到營業外收入，
2020-03-31 11:39:32
你好 計提單位部分，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保
2019-11-07 20:55:38
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