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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-09 14:12

還多了個(gè)應(yīng)收帳款和結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整?怎么做平

綠泡泡 追問

2017-11-09 14:28

借:以前年度損益調(diào)整50 銷項(xiàng)稅1.5  貸應(yīng)付帳款51.5 
借庫(kù)存商品50 貸以前年度損益調(diào)整50 
結(jié)轉(zhuǎn):借本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)50 貸以前年度損益調(diào)整50。    借以前年度損益調(diào)整50 貸利潤(rùn)分配-本年利潤(rùn)50。  那豈不是沒有變動(dòng)

綠泡泡 追問

2017-11-09 14:34

對(duì)哦,結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品是少于50的,借以前年度損益調(diào)整     貸本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 這筆憑證金額寫錯(cuò)啦,是嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)科目對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2017-11-09 14:06

你好,是可以的,因?yàn)橛械那闆r會(huì)外包相關(guān)服務(wù)的

鄒老師 解答

2017-11-09 14:17

你好,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
應(yīng)收賬款不需要結(jié)平的 
收到了就沖銷,沒有收到就掛賬

鄒老師 解答

2017-11-09 14:29

你好,你收入,成本怎么會(huì)都是50呢

鄒老師 解答

2017-11-09 14:37

你好,分錄是對(duì)的,金額需要你去確認(rèn)成本,收入分別是多少

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是的。服務(wù)業(yè)的進(jìn)項(xiàng)本身是很少,所以他才定6%啊。 房租,水電,辦公費(fèi),固定資產(chǎn)等
2018-11-08 16:55:46
你好,那就需要根據(jù)開具的銷項(xiàng)發(fā)票全額納稅的
2019-04-10 16:58:20
你好,一般是耗用的裝飾材料進(jìn)項(xiàng),相關(guān)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
2019-04-30 19:05:32
你好,是可以的,因?yàn)橛械那闆r會(huì)外包相關(guān)服務(wù)的
2017-11-09 14:06:08
你好,收到專票可以抵扣的
2020-02-21 10:47:08
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