我們公司做了一個(gè)推廣活動(dòng)，費(fèi)用是14萬(wàn)多，當(dāng)時(shí)策劃部門(mén)跟人家談的是不開(kāi)票用老板自己的錢(qián)支付，但是這樣劃算了，以后年度匯算清繳如果有開(kāi)票不是可以抵扣嗎？如果開(kāi)票的話我們還要在額外支付他稅點(diǎn)？該采取什么方式比較好呢老師

姚老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2017-11-08 09:51

是的，你這個(gè)推廣是和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的廣告宣傳么？這個(gè)年底是可以按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的15%抵扣應(yīng)納稅所得額的，剩余金額可以結(jié)轉(zhuǎn)下年度抵扣。開(kāi)票的話就是繳納增值稅額，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的，這么大筆費(fèi)用還是開(kāi)票。

糖喵喵追問(wèn)

2017-11-08 10:28

進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的就是對(duì)方要收取我們的稅點(diǎn) 不過(guò)這個(gè)已經(jīng)用老板的私人賬戶(hù)打錢(qián)過(guò)去了叫他們開(kāi)票來(lái)得及嗎？是和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)推廣費(fèi)用

糖喵喵追問(wèn)

2017-11-08 10:31

老師能說(shuō)明白點(diǎn)嗎？假設(shè)營(yíng)業(yè)額一百萬(wàn)的話，這個(gè)費(fèi)用15萬(wàn) 這樣能抵扣多少呢？

姚老師解答

2017-11-10 15:39

你可以試著和對(duì)方溝通一下，但是就是你說(shuō)的對(duì)方會(huì)收取你的稅點(diǎn)。如果你的營(yíng)業(yè)收入是100萬(wàn)，那廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)當(dāng)年可以抵扣15萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額。也就是剩余實(shí)際發(fā)生的廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)當(dāng)年是不能作為應(yīng)納稅所得額抵扣的，但是可以遞延到下一年抵扣。

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