翟英 追問

2017-11-07 16:51

老師，這是報稅實操例浩博電子的報表，他是當月就是40000的不含稅銷售收入，都是稅務代開的，在2欄里寫了40000，又在小微那里寫了40000，他是不是寫錯了，小微應該寫0就對了

宋生老師 解答

2017-11-07 16:54

你好!這個是沒錯的，代開的4萬，在公司的開票系統里面是沒有的 
但是申報的時候要有

翟英 追問

2017-11-07 16:58

意思是10欄小微企業免稅銷售額這一欄，應填寫稅務代開的加上我們自己開的，那我最開始說的就成了2欄 稅務代開40000，小微代開80000了，老師能說詳細點嗎，還是不太明白。拜托了

宋生老師 解答

2017-11-07 17:00

不是的。這個填的是沒錯的。 
小微代開了4萬，自己開了4萬。

翟英 追問

2017-11-07 17:06

暈了，老師我問的是兩個題，先說第一個，浩博電子他一共就開了40000的不含稅收入，全是稅務代開的，答案是稅務代開寫40000，小微那也寫了40000.第二題，是另一家小微企業銷售了80000的不含稅收入，稅務代開40000，自己開了40000，在稅務代開那些40000，小微些40000，第二題我 明白，就是第一題不懂，為什么還在小微那寫4000？

宋生老師 解答

2017-11-07 17:47

你好！如果第一個是代開40000，寫在2處了，那么第一個是錯了。