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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-11-07 15:50

你好，借：管理費用-公司部分  其他應收款-個人部分  貸：銀行存款

疾風兒 追問

2017-11-07 15:54

需要提前計提那？

疾風兒 追問

2017-11-07 15:54

計提工資的時候那？

吳月柳 解答

2017-11-07 15:57

所有分錄如下： 
1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發放工資時 
 
借：應付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現金／銀行存款或現金 
 
4.上交杜保 
 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
你好，借：管理費用-公司部分 其他應收款-個人部分 貸：銀行存款
2017-11-07 15:50:46
看看這里 http://m.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/ni1501202653.shtml
2016-11-01 16:54:48
借；應付職工薪酬 貸；其他應收款 銀行存款
2017-06-16 15:12:59
你好 借管理費用-單位部分社保 貸應付職工薪酬-單位部分社保 繳納社保 ：借應付職工薪酬-單位部分社保 其他應收款-個人部分社保 貸銀行存款
2020-03-18 09:36:13
您好！1.分配工資? 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2.計提社保（企業部分）? 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保（企業部分%2B個人部分）? 貸：庫存現金/銀行存款? 5.上交個人所得稅? 借：應交稅費——應交個人所得稅? 貸：銀行存款?
2021-04-20 16:32:54
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