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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-11-06 16:26
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上月我們公司的發票認證了沒有抵扣如圖1，這月如果仍然不抵扣怎么填寫啊？為什么這月申報表中的留抵稅額為0呢如圖2
答： 你好！你認證了就必須要抵扣。抵扣不完的可以留抵
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老師，現有個情況，我公司在3月時勾選認證發票時勾選錯了，多勾選了兩張沒有收到的發票，并且這兩張發票到現在為止一直都沒收到，但我們已認證。請問賬務如何處理？報稅時是否是放在期末留抵稅額？
答： 1.你可以看未收到的2張發票是什么類型的發票，然后在掛賬，收到后再沖賬； 2.報稅時直接抵扣。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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