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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-06 11:23

你好!填是可以填,但是有的地方填負數只能上門申報

五瓣丁香 追問

2017-11-06 11:34

我的情況是這樣的10月份有紅字出現負數了-1萬都稅,我合計11月份申報是抵回來10月份在未開具填的正數,11月份如不填負數稅就退不回來了,上次出負數是也是稅務局讓那么填的。

宋生老師 解答

2017-11-06 11:36

您好!你可以按稅局說的這樣填,我只是說有的地方網上申報的時候,負數申報不了。

五瓣丁香 追問

2017-11-06 11:38

@宋老師:知道了,我在去申報的地方問一下,謝謝

宋生老師 解答

2017-11-06 11:38

你好!不客氣的。

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相關問題討論
現在開發票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發票,做正確發票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
若當月收入總額為負數,增值稅申報表了收入也填負數
2019-04-12 19:58:04
您好,應該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發票,客戶繳納契稅才能辦產權證,沒有優惠。’
2022-05-06 13:43:32
您好 附表一發票填開欄次根據開具的發票正常填寫 未開票欄次填寫負數 做一份上月相同的紅字分錄 然后根據藍字發票再做一份藍字分錄
2019-10-17 07:22:44
你好 是的 按照發票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
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