你好 追問(wèn)

2017-11-04 09:57

我們是一般納稅人，所開(kāi)的發(fā)票都是專票，問(wèn)題是我9月的稅及報(bào)表都報(bào)了，然后在9月公司確實(shí)沒(méi)有告訴我發(fā)票是要在哪家開(kāi)，那不可能亂估吧，所以就沒(méi)有做暫估入庫(kù)的紅棗，那么這個(gè)紅棗的入庫(kù)做在10月可以嗎，還是要增加9月的憑證，修改9月的報(bào)表啊，

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-04 10:09

你可以：借：原材料，貸：應(yīng)收賬款——暫估

你好 追問(wèn)

2017-11-04 10:24

@李愛(ài)文老師:我知道這個(gè)賬務(wù)處理，我問(wèn)的是我在9開(kāi)了紅棗專票出去，但實(shí)際沒(méi)有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，同時(shí)在9月也報(bào)了稅，

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-04 10:28

只能后期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，發(fā)票沒(méi)到就無(wú)法抵扣

你好 追問(wèn)

2017-11-04 10:35

@李愛(ài)文老師：我不是問(wèn)抵扣稅的事情，我只是問(wèn)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)紅棗，但是開(kāi)發(fā)銷項(xiàng)發(fā)票出去的問(wèn)題，然后要不要在9月補(bǔ)一個(gè)紅棗的入庫(kù)，

李愛(ài)文老師 解答

2017-11-04 10:51

需要補(bǔ)一個(gè)紅棗入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本