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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2017-11-07 23:31

您好,1、確認成本時,可以不寫應交稅費-應交增值稅。當成本是3%的免稅發票時,按發票金額*3%/(1+3%)計算增值稅的抵減金額。
2、申報納稅差額抵稅時,一般是做在月末結轉分錄前。

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
您好!按規定就是 確認當期合同收入,結轉成本。   借:主營業務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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