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送心意

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職稱注冊會計師

2023-03-02 10:06

答:收取技術(shù)服務(wù)費沒有開票的情況下,企業(yè)應(yīng)當分別建立“應(yīng)付技術(shù)服務(wù)費”和“應(yīng)收技術(shù)服務(wù)費”兩個科目,將應(yīng)付技術(shù)服務(wù)費科目的本期的支出沖減應(yīng)收技術(shù)服務(wù)費科目的本期的收入。在維護賬套時,可以將付款日期作為憑證日期,在摘要中寫明“支付技術(shù)服務(wù)費”,客戶名稱和金額,貸方科目為“應(yīng)付技術(shù)服務(wù)費”,借方科目為“銀行存款”。 
 
拓展:將科目“應(yīng)付技術(shù)服務(wù)費”和“應(yīng)收技術(shù)服務(wù)費”排入企業(yè)核算系統(tǒng)時,技術(shù)服務(wù)費的收付類型需申明,以便生成日常核算憑證及報表,確保企業(yè)財務(wù)管理科學(xué)有效。比如,收取技術(shù)服務(wù)費,其中一項賬務(wù)處理為收入,應(yīng)填寫“營業(yè)收入-技術(shù)服務(wù)費”,將內(nèi)容作為“營業(yè)收入”的一部分納入收入科目,這樣技術(shù)服務(wù)費的收付就能在報表中反映出來。

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