公司8月售出貨物960元，票已開，由于產品問題，客戶要退貨，但是客戶貨有用了一點，退了一部分貨，實際應該要退他800元，但是客戶為了方便，要求用私賬轉給他扣除稅的部分（800/1.17），這樣就不用開負票，賬務也不要處理了，請問這樣的方法行得通嗎？

答： 你好！除非你賬上還是按你實際有銷售來做。不然不開負數，在稅務局帳上面就一直是有銷售，沒有退貨

之前銷售給客戶的貨已經收款發貨開票，現在客戶把貨退回 但是不要求我們退款了，這部分貨物該如何記賬呢？

答： 您好！這個你借庫存商品 貸營業外收入

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，我們公司銷售一批貨出去，但是很久了，有一小部分對方賣不掉了，也是過期了，但是公司給客戶退款了，開了紅字信息表給客戶，客戶也開了負數發票，但是那些已經過期的貨，沒有讓客戶退回來，請問這種情況我們怎么做賬？

答： 針對這種情況，您可以按照以下步驟進行做賬： 1.退款處理：借：營業外支出貸：銀行存款紅字信息表和負數發票只是客戶方面的財務憑證，不會影響您的做賬。 2.報損處理：借：壞賬準備貸：應收賬款同時，您需要將過期貨物的成本從庫存中減去，并進行相應的成本會計處理。 3.確認銷售收入：借：銀行存款貸：主營業務收入應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 在處理退貨和報損的過程中，您需要保留好相關憑證和記錄，以便日后審計和查賬。