噗嗤 追問

2017-10-24 11:17

那為什么公司之前的會計所報送的利潤表當中的所得稅金額填的都是本季度計提的呢？例如7月份報的是4-6月份的，但是利潤表中所得稅那一欄填的確是1-3月份該繳納的金額呢？

宋生老師 解答

2017-10-24 11:18

您好！是本季度計提的啊。你是說的本期還是本年累計那一列

噗嗤 追問

2017-10-24 11:24

@宋老師:本期   或許是因為我表達不清楚把老師弄糊涂了    我七月繳納計提了4-6月的企業所得稅838.16元，現在報送7-9月份的利潤表，所得稅是填838.16嗎？

宋生老師 解答

2017-10-24 11:26

您好！不是的。本期數利潤表所得稅金額，比如你現在申報第三季度的，就應該是7-9月的金額

噗嗤 追問

2017-10-24 11:27

@宋老師:好的  我明白了 謝謝老師

宋生老師 解答

2017-10-24 11:28

你好！不客氣的。