上月還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，這月初出報(bào)表的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)有余額嗎？如果沒有余額請問上月待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到哪兒去呢？如果要記成本，又是怎么做呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-10-23 15:32

你好，有的，在應(yīng)交稅費(fèi)的借方體現(xiàn)
未抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，肯定是有余額的

精選問題

老師，現(xiàn)在民營醫(yī)院需要繳納什么稅呢問

你好，這個(gè)正常的是需要增值稅及附加所得稅。你們?nèi)绻蟹慨a(chǎn)或者土地的話，可能還涉及房產(chǎn)稅和土地使用稅等等。答
老師：小規(guī)模外經(jīng)證與一般納稅人外經(jīng)證有什么區(qū)別問

小規(guī)模外經(jīng)證與一般納稅人外經(jīng)證，沒有區(qū)別答
請問，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷怎么做分錄？公司屬于外貿(mào)進(jìn)出口企問

借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借，銀行存款、銷售費(fèi)用，貸，應(yīng)收賬款。對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣認(rèn)證發(fā)票的數(shù)選擇抵扣勾選答
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票應(yīng)如何如入賬問

你好，你當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票是怎么做的？就做同樣的憑證，金額寫負(fù)數(shù)。答
老師好，小規(guī)模納稅人口腔診所，2024年暫估成本11000 問

你好，你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除了其他里面填一萬五答

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