公司報稅，農產品銷售發(fā)票進項稅額數(shù)據(jù)準備區(qū)那邊沒有，只能在主表里面直接手動輸入怎么辦

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-21 19:48

第六欄放按11%抵扣的收購農副產品發(fā)票的實際情況

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老師問一下這張農產品免稅銷售發(fā)票的進項稅是多少？

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老師，我企業(yè)采購了一批農產品100斤金額8000元，自開農產品發(fā)票，備案損耗率2%，現(xiàn)全部對外賣出，賣價8500元，對外開銷售發(fā)票還是按100斤開嗎，計算進項稅也是按100斤*85計算嗎

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第6欄農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票，注意從小規(guī)模納稅人處購進農產品時取得增值稅專用發(fā)票情況也填寫在本欄，但購進農產品未分別核算用于生產銷售13%稅率貨物和其他貨物服務的農產品進項稅額情況除外。稅額欄=農產品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農產品買價×9%+從小規(guī)模納稅人處購進農產品取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%,填寫收購發(fā)票金額，份數(shù)填寫收購發(fā)票份數(shù)。執(zhí)行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的,填寫當期允許抵扣的農產品增值稅進項稅額，不填寫份數(shù)金額。第8a欄加計扣除農產品進項稅額：填寫納稅人將購進的農產品用于生產銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農產品進項稅額，該欄不填寫份數(shù)金額，稅額

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　農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票的進項稅額是怎么計算的，

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購進農產品，除取得增值稅專用發(fā)票或者海關進口增值稅專用繳款書外，按照農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農產品買價和10%的扣除率計算的進項稅額。請問：農產品多半免增值稅，那10%的扣除率計算的進項稅額=買價 X 10%?

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