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( ??ω??)
于2017-10-21 14:55 發布 ??980次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-21 14:55
你好,在下個季度加上48申報
( ??ω??) 追問
2017-10-21 14:58
那我在9月賬上時應該是按我現在的數據,還是在下月的時候再補提呢?還有就是稅務局會發現這個數據有問題嗎(小企業,賬務有一些混亂,比較擔心稅務稽查)
鄒老師 解答
2017-10-21 15:00
你好,你賬面并沒有錯,只是你申報的時候少填寫了48 所以在下個季度數據基礎上加上48填寫申報就可以了
2017-10-21 15:03
@鄒老師:我做賬時先提的營業稅金及附加,在申報地稅時發現不一致的,等于我現在賬面上就比實際申報的少了48
2017-10-21 15:05
你好,那就需要補計提稅金及附加的
2017-10-21 15:06
@鄒老師: 是在下月做賬時補提嗎?申報上去的數據不會造成什么風險吧?
2017-10-21 15:08
你好,下個月補計提,那么你這個季度的數據就需要根據你沒有計提之前的數據申報了 而不是考慮將來月份需要補計提,在這個月申報的時候就加上,畢竟你賬上還沒有計提
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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( ??ω??) 追問
2017-10-21 14:58
鄒老師 解答
2017-10-21 15:00
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2017-10-21 15:03
鄒老師 解答
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2017-10-21 15:06
鄒老師 解答
2017-10-21 15:08