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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-21 14:55

你好,在下個季度加上48申報

( ??ω??) 追問

2017-10-21 14:58

那我在9月賬上時應該是按我現在的數據,還是在下月的時候再補提呢?還有就是稅務局會發現這個數據有問題嗎(小企業,賬務有一些混亂,比較擔心稅務稽查)

鄒老師 解答

2017-10-21 15:00

你好,你賬面并沒有錯,只是你申報的時候少填寫了48 
所以在下個季度數據基礎上加上48填寫申報就可以了

( ??ω??) 追問

2017-10-21 15:03

@鄒老師:我做賬時先提的營業稅金及附加,在申報地稅時發現不一致的,等于我現在賬面上就比實際申報的少了48

鄒老師 解答

2017-10-21 15:05

你好,那就需要補計提稅金及附加的

( ??ω??) 追問

2017-10-21 15:06

@鄒老師: 是在下月做賬時補提嗎?申報上去的數據不會造成什么風險吧?

鄒老師 解答

2017-10-21 15:08

你好,下個月補計提,那么你這個季度的數據就需要根據你沒有計提之前的數據申報了  
而不是考慮將來月份需要補計提,在這個月申報的時候就加上,畢竟你賬上還沒有計提

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