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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-21 13:03

還有請(qǐng)問勞務(wù)公司的工資社保公積金的賬務(wù)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝

Doris楊碩 追問

2017-10-21 13:18

老師,勞務(wù)外包差額部分為發(fā)放臨時(shí)工工資,是否可以借:成本 貸應(yīng)付職工薪酬。謝謝

老王老師 解答

2017-10-26 21:32

您好,1、勞務(wù)派遣普通發(fā)票差額征收的,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅。成本發(fā)票,借;主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。2、同上。3,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。成本發(fā)票,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。 
勞務(wù)外包可以直接支付給用人單位,但是需要用人單位提供發(fā)票。可以聘請(qǐng)非全日制員工。工資直接記入成本,不經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬處理。 
勞務(wù)公司的工資社保公積金的賬務(wù)分錄,計(jì)提時(shí),借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,其他應(yīng)付款-社保,公積金等科目。 
差額部分為臨時(shí)工工資的,不經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬處理,直接借;成本,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

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