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QQ老師

職稱： 中級會計師

2023-02-24 10:08

你好！更正分錄涉及損益類嗎？是按事務所提供分錄更改的嗎？

Kalen Wu 追問

2023-02-24 10:14

涉及到損益類，是按事務所提供分錄的

QQ老師 解答

2023-02-24 10:17

你好！今年調賬是通過以前年度損益調整科目嗎？

Kalen Wu 追問

2023-02-24 11:20

a會計事務所是這樣回復的

QQ老師 解答

2023-02-24 11:21

你好!這樣的話是不會重復的

Kalen Wu 追問

2023-02-24 14:26

但是2021年匯算清繳后的利潤表上的營業收入金額已經調增了。那么在23年賬套里再補錄21年審計調整分錄里的關于銷售收入的分錄，那豈不是又重復增加企業的營業收入了嗎

QQ老師 解答

2023-02-24 14:28

你好！是通過以前年度損益調整科目代替的主營業務收入科目所以不影響2023年主營業務收入科目

Kalen Wu 追問

2023-02-24 14:30

不應該是通過利潤分配嗎，事務所跟我說通過利潤分配，用利潤分配科目代替以前年度損益調整科目可以嗎

QQ老師 解答

2023-02-24 14:32

你好！通過以前年度損益調整科目，最后把以前年度損益調整科目余額轉未分配利潤，你們是不是沒有以前年度損益調整科目所以事務所直接讓你們用未分配利潤科目

Kalen Wu 追問

2023-02-24 15:12

嗯，沒有以前年度損益調整這個科目

QQ老師 解答

2023-02-24 15:19

所以他直接讓你用未分配利潤科目

Kalen Wu 追問

2023-02-25 09:57

那么我把21年調整分錄做在23年的賬套里，反正最后的資產負債表上的未分配利潤的期末余額要跟21年調整后的資產負債表上的未分配利潤期末數要一致，是嗎

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相關問題討論
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，企業匯算清繳財務報表是填寫納稅調整后的還是未進行納稅調整的
2023-05-04 15:01:00
因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算，而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好是的，不過在申報查詢里面查詢一下，看看是否顯示申報成功
2020-05-18 10:03:25
您好 已經過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務大廳
2019-09-28 11:13:15
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