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我公司是小規模納稅人，去年我把含稅的收入列到主營業務收入去了，交增值稅時還是按不含稅的收入計算的，而且我把交的增值稅直接作為主營業務稅金及附加了去年我們公司是虧損的 所以沒有交所得稅請問要怎么調賬比如 以前的營業收入是 12000 我去年就直接寫的 借：銀行存款 12000 貸：主營業務收入 然后把增值稅349.51結轉到營業稅金及附加 就是 借：營業稅金及附加349.51 貸：應交稅金-增值稅349.51對嗎？如果錯了怎么改
詩詩老師
于2017-10-20 14:45 發布 ??1400次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-20 21:34
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