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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-10-18 17:20

期末要將費用轉(zhuǎn)入本年利潤，次月貸款利息同樣轉(zhuǎn)本年利潤，科目匯總就不知道借貸為哪個數(shù)，存利息5，貸款利息8，科目匯總表到時都轉(zhuǎn)入利潤，就成了借13，貸13

自懷原始森林乾坤山莊 追問

2017-10-18 17:23

科目匯總表反應出來就是

自懷原始森林乾坤山莊 追問

2017-10-18 17:29

最后都轉(zhuǎn)入利潤，借財務5，貸財務5，次月借財務8，貸財務8，

宋生老師 解答

2017-10-18 16:45

您好！第二個分錄是對的。

宋生老師 解答

2017-10-18 17:21

您好!不會的.你利息在貸方結轉(zhuǎn)就會在借方.不會13的啊.

宋生老師 解答

2017-10-18 17:24

您好!你看科目余額表是不是平的.如果科目余額表是平的就沒事.

宋生老師 解答

2017-10-18 17:31

您好！這樣的話最終是13沒有問題啊。是對的呢

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相關問題討論
你好，第二個需要寫利息收入 分錄就是這樣 的
2016-07-01 16:46:09
您好！第二個分錄是對的。
2017-10-18 16:45:46
您好，您可以和在一起做分錄
2019-05-21 15:26:57
借；銀行存款 貸；財務費用——利息收入 （或借方負數(shù)）
2017-09-18 10:41:46
你好，都可以
2016-10-10 10:00:57
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