香蕉金魚 追问

2017-10-18 16:16

還是沒有搞懂  我是ABC中利潤總額是358.77元。財務軟件中是347.76.對不上。差11.01元

香蕉金魚 追问

2017-10-18 16:20

分錄是：1借：財務費用 94元   貸 銀行存款  2：收到利息 借 銀行存款11.01  財務費用11.01（紅字） 
                結轉本年利潤：借：本年利潤94  貸 財務費用94      結轉利息：  借：財務費用-利息11.01  貸 本年利潤11.01

鄒老師 解答

2017-10-18 16:21

你好，利潤總額所得稅申報表必須與你賬面一致的 
利息費用，利息收入發(fā)生，結轉分錄是對的