水杯子 追問

2017-10-18 11:18

怎么調整為好呢，麻煩老師說詳細點

李愛文老師 解答

2017-10-18 11:20

直接不做賬務處理，就行了。

水杯子 追問

2017-10-18 11:32

@李愛文老師:我下個月做賬的時候只入賬認證的那部分 ，上月已入賬但未認證的部分的下個月認證，那上月未認證的部分需要賬務調整嗎？還是不用處理

李愛文老師 解答

2017-10-18 11:37

可以這樣操作，就是直接認證稅費

水杯子 追問

2017-10-18 11:44

@李愛文老師:就把上月已入賬未認證的這個月直接認證，就相當于沖減了上月的稅費吧

李愛文老師 解答

2017-10-18 11:46

上月你沒認證，如果要計入稅費，就是計入“應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅）”