用友u8，在原來的其他應(yīng)收款-個人，科目設(shè)置時沒有設(shè)置個人往來輔助核算，現(xiàn)在還能再添加輔助核算嗎，已使用過的科目就不能更改了吧？

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-13 11:08

已經(jīng)使用了，就無法改了，除非將這個其他應(yīng)收款的全部明細(xì)科目的賬務(wù)刪除

完善追問

2017-10-13 11:14

年終結(jié)轉(zhuǎn)后也不能吧？那最近的反結(jié)回去從新刪除再添加就可以吧

李愛文老師解答

2017-10-13 11:15

可以后結(jié)回去，刪除后再添加

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精選問題

老師，要是想少交企業(yè)所得稅，從哪幾個方面可以合理問

同學(xué)，你好少繳納企業(yè)所得稅，就是減少收入，提高成本費(fèi)用。減少收入，就是合理的延后確認(rèn)收入答
對方公司注銷了，欠他的錢怎么支付？需要什么材料？問

你好，這個看他們是怎么約定的？讓對方出個說明。答
老師，車間的一般機(jī)器日常維修計什么費(fèi)用，怎么做賬問

你好，這個正常就是計入制造費(fèi)用-維修費(fèi)就可以了。答
資產(chǎn)負(fù)債表存貨負(fù)數(shù),其中原材料正數(shù)在產(chǎn)品負(fù)數(shù)怎問

存貨負(fù)數(shù)，表明多結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，或少入原材料答
虛開固定資產(chǎn)發(fā)票。現(xiàn)已作廢，前面計提的折舊應(yīng)該問

借：累計折舊貸：利潤分配-未分配利潤答

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