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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-13 10:11

1借;資產減值損失   貸;壞賬準備  借;壞賬準備  貸;應收賬款 
2,收不回來是需要做壞賬,而不是營業外支出 
3,有發生壞賬 的情形

玩的新鮮 追問

2017-10-13 10:17

謝謝老師 1、 做壞賬準備是需要去稅局做備案嗎?  2、 我還是不懂什么時候計提壞賬,那我現在知道這筆錢收不回來了,現在計提可以嗎?3、 只需要做這兩部分錄就可以了嗎,還有別的操作么,沒做過,不知道具體怎么操作.

鄒老師 解答

2017-10-13 10:21

1,稅前扣除需要做申報 
2,可以計提,然后確認損失 
3,是的,不需要其他的操作了

玩的新鮮 追問

2017-10-13 10:35

1、稅前扣除就是其稅局申報嗎?2、 如果不做稅前扣除,匯算清繳時調整可是可以的嘛,這樣就不用稅局審批了是嗎?

鄒老師 解答

2017-10-13 10:35

1,是的 
2,計提了就需要去做申報,而不是調整

玩的新鮮 追問

2017-10-13 10:37

我的意思是匯算時調增,如果不做稅前扣除是不是不用計提了,那怎么做分錄呢?

鄒老師 解答

2017-10-13 10:41

你好,這個不屬于調整事項,而是做申報手續的問題

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