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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-11 13:39

營(yíng)業(yè)收入是對(duì)的,請(qǐng)問沒有成本,錯(cuò)把期間費(fèi)用填入營(yíng)業(yè)成本,這該什么處理?這表的利潤(rùn)總額也不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額什么辦?

鄒老師 解答

2017-10-11 13:16

你好,營(yíng)業(yè)成本是不包括期間費(fèi)用的 
沒有成本就填寫0 
所得稅表的利潤(rùn)總額是等于利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額

鄒老師 解答

2017-10-11 13:42

你好,在下個(gè)季度少填寫營(yíng)業(yè)成本的金額就是你這個(gè)季度把期間費(fèi)用填寫到營(yíng)業(yè)成本的金額

冰百合 追問

2017-10-11 15:39

鄒老師,公司新開業(yè)這一年都不會(huì)有營(yíng)業(yè)成本,請(qǐng)看下圖第二季度所得稅表顯示,營(yíng)業(yè)收入是對(duì)的,請(qǐng)問營(yíng)業(yè)成本就為0,我這里卻填上了數(shù)字38405.55,錯(cuò)把期間費(fèi)用填入營(yíng)業(yè)成本,在第三個(gè)季度的營(yíng)業(yè)成本也為0,我應(yīng)該什么填列?請(qǐng)問可以填上-38405.55,讓營(yíng)業(yè)成本累計(jì)金額為0嗎?這樣操作對(duì)嗎? 
 
還有第二季度的利潤(rùn)總額應(yīng)為利潤(rùn)表上的數(shù)額4858.23,我卻填寫為4609.01,第二季度就交了460.9的稅。第三季度利潤(rùn)總額-19951.95,我應(yīng)該什么填列去調(diào)整呢?還需要補(bǔ)繳稅嗎?

鄒老師 解答

2017-10-11 15:40

你好,在下個(gè)季度把多填寫的營(yíng)業(yè)成本減少 
利潤(rùn)總額也需要調(diào)整到與你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額完全一致的

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你好,你的,營(yíng)業(yè)收入是對(duì)的 營(yíng)業(yè)成本不包括期間費(fèi)用
2021-01-18 15:42:49
您好 企業(yè)所得稅季報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入是只包括主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)成本是只包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本
2019-10-15 21:41:44
您好:營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入=449996.12 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +其他業(yè)務(wù)成本 =414115
2019-04-11 15:26:41
營(yíng)業(yè)收入和成本不包括營(yíng)業(yè)外收入和支出。
2018-04-15 22:04:09
是的,你的理解是對(duì)的
2019-04-18 11:32:14
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