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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-02-17 16:31

你好； 
銷售開發產品適用一般計稅方法計稅的，按照 9%的適用稅率計算；適用簡易計稅方法計稅的，按照 5%的征收率計算。
預征依據：預收款÷（1+適用稅率或征收率）。

笑笑 追問

2023-02-17 16:43

我問的是預交企業所得稅，你寫的這個不對

meizi老師 解答

2023-02-17 16:55

你好  ； 
房地產開發企業實行按照預計毛利率預繳企業所得稅，按照工程項目的屬性不同，預繳的毛利率不同。其計算公式具體如下：
1、已經銷售的房地產預繳企業所得稅計算公式=（銷售的收入-成本費用）*25%；
2、預售的房地產預繳企業所得稅計算公式=（預售收入*預計毛利率-費用、稅金）*25%。
   申報
預繳企業所得的填報


按照《中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表》填報說明填報如下：


第5行“特定業務計算的應納稅所得額”：從事房地產開發等特定業務的納稅人，填報按照稅收規定計算的特定業務的應納稅所得額。房地產開發企業銷售未完工開發產品取得的預售收入，按照稅收規定的預計計稅毛利率計算的預計毛利額填入此行。

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相關問題討論
企業所得稅都是季度預繳，年終清算
2015-09-29 10:25:29
您好，要有賬的，沒有賬哪里來數據
2020-04-19 20:50:04
您好 如果您季度沒有利潤 可以不預繳
2019-12-08 10:09:38
您好！本身這個季度就不能彌補年度的啊，你如果不想交只能多做一些成本費用了。
2017-06-11 12:51:51
這個預繳是按你賬上出利潤表1-9月本年累計數填寫填寫
2019-10-21 15:29:09
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