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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-07 11:23

做主營業務成本 
具體的看發票開具的是勞務費還是材料費 
借:主營業務成本  
貸:原材料(或勞務費用) 
再付款處理 
借:原材料8480 
貸:其他應付款——XX個人8480 
借:其他應付款——XX個人8480 
貸:銀行存款8480 
根據發票的開具項目做相關的分錄

小雪 追問

2017-10-07 11:25

老師是勞務服務費發票    作為成本    老師我做主營業務成本     借:主營業務成本---掛靠人     8480 
                                                     貸:銀行存款        8480 
                                       結轉成本         借:本年利潤  8480 
                                                                         貸: 主營業務成本   8480 
如果我去發票,開我公司抬頭也可以嗎

李愛文老師 解答

2017-10-07 11:29

如果是勞務發票,就看是建筑施工還是什么勞務了,發票,開你們公司的抬頭發票就行。需要合同復印件的

小雪 追問

2017-10-07 11:33

加盟區域業務勞務服務費,沒有合同,我那個分錄那樣寫對不對,公司是企業所得稅是核定的

李愛文老師 解答

2017-10-07 11:39

可以按銷售傭金處理,作為你們的銷售人員發工資,報個稅,或者到稅務代開勞務費的發票

小雪 追問

2017-10-07 13:09

老師,我做工資報個稅,最好的,報個稅600到700元,老板可能不同意,那么多錢出去,做成成本,是掛靠人去開發票,開給我公司發票,分錄怎么寫

李愛文老師 解答

2017-10-07 13:43

不想花小錢,報個稅,那么就會花更多的錢交企業所得稅的

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老師是勞務服務費發票 作為成本 老師我做主營業務成本 借:主營業務成本---掛靠人 8480 貸:銀行存款 8480 結轉成本 借:本年利潤 8480 貸: 主營業務成本 8480 如果我去發票,開我公司抬頭也可以嗎
2017-10-07 11:25:48
你好。銷售了,庫存商品結轉主營業務成本 一般制造企業,生產成本是完工后結轉到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
你好,不是這樣的,借本年利潤,貸:主營業務成本
2019-01-05 23:25:36
您好,主營業務成本和其他業務成本需要分開結轉的。
2024-04-28 14:23:41
根據銷售的產品的成本算出來的,銷售數量*單位成本,單位成本可以采用加權平均、先進先出等方法確定
2021-03-03 14:02:18
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