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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-07 10:43

一般納稅人,進行納稅申報,肯定是需要做賬務處理的,不然這些申報的數據、財務報表無法做出來的。 
從成立之初的全部賬務做在9月進行賬務處理,趕緊做出9月的財務報表,進行申報處理

故意的黑米 追問

2017-10-07 10:52

我們是一家汽車銷售公司(新公司)我們9月份剛開始做汽車銷售,原來是走租賃汽車。我們9月份沒有賣出汽車,只有去國稅認證了別人給我們開的汽車專用發票。那這個賬應該怎么做,如何報稅,原來我們的工資什么的都是零。本來這個月也是要零申報的,就因為這幾張專用發票,我不知道如何處理了。直接抵扣的話,等我銷售車汽車后又如何抵扣?

李愛文老師 解答

2017-10-07 11:04

屬于本期有留抵的進項稅額,工資需要計提報個稅處理,即使不發,也需要將賬務處理做出來。 
申報個稅,不然后期發時,前期不計提一次發幾個月工資,會多交個稅的。 
等有銷售后,再抵扣這個進項稅

故意的黑米 追問

2017-10-07 11:12

@李愛文老師:那就是我這月的這個先不抵扣這個發票,這個月把9月份的賬建起來,計提工資,我們還要累計折舊這些固定資產,如電腦,房租,公司的公用汽車這些是不是可以先做?

李愛文老師 解答

2017-10-07 11:19

驗票了,就是做進項稅,如果沒有驗票,就不用做進項稅處理。將賬建起來,我看你們是一般納稅人,不是小規模納稅人,這個賬必須建的。你說的事項都可以先做賬務處理

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一般納稅人,進行納稅申報,肯定是需要做賬務處理的,不然這些申報的數據、財務報表無法做出來的。 從成立之初的全部賬務做在9月進行賬務處理,趕緊做出9月的財務報表,進行申報處理
2017-10-07 10:43:31
你好 可以 勾選發票登陸進去 選擇抵扣勾選 統計發票 確認簽字
2020-07-13 16:09:17
你5月份有沒有認證發票呢,沒有的話在不超過180天都可以認證抵扣的.在國稅網上納稅申報,主表及附表一\二\四\五填0.你這個月報稅時進了季稅系統不確定要怎么報的,可以咨詢QQ:410084566.
2015-06-01 13:46:45
你好 26-28 還有35欄
2020-04-07 17:32:09
你讀入后就自動有數據了
2019-03-09 14:40:08
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