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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-16 11:38

你好 ;    這個員工 會在 一個公司B長期呆著 ; 要從A轉移出去是嗎  ; 這個社保是幾月的 ;  員工是幾月轉移到B 的  

啷里個蘭 追問

2023-02-16 11:42

兩家其實是同一個老板,人員操作失誤社保和工資沒有同步9月轉到B公司

meizi老師 解答

2023-02-16 11:43

你好;    那你實際是  9月 是  A 的員工掛著  ;   10月才轉給B公司嗎   

啷里個蘭 追問

2023-02-16 11:43

但是社保減員未減,所以還在A公司繳納,發工資的時候B公司代扣了社保費

meizi老師 解答

2023-02-16 11:46

你好;    那就是 AB 之間掛往來即可; A     繼續做社保的計提     

啷里個蘭 追問

2023-02-16 11:46

是的,后面才轉到B公司

啷里個蘭 追問

2023-02-16 11:48

好的,就是哪個公司交的社保掛哪個公司的費用是嘛?

meizi老師 解答

2023-02-16 11:50

你好1; 是的;  就是這樣的意思; 不然你做不合理的  

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單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 車間管理人員的社保計入制造費用
2019-05-16 14:36:21
你好 ; 單位部分 計入管理費用; 個人部分走 其他應收款。 借管理費用-單位部分 貸應付職工薪酬 - 單位部分 ; 繳納 ;借 應付職工薪酬 - 單位部分 ; 其他應收款-個人社保 貸銀行存款
2022-04-13 10:46:29
你好,都是損益類科目,沒法調賬的了,除非直接更正去年的原始憑證
2023-12-12 09:49:08
你好是的,是這么做的。
2021-02-04 10:13:03
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