k1 追問

2023-02-16 09:56

我看11月份認(rèn)證的進項稅額是7135.23
但是憑證上待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額是 7082.12
兩個數(shù)字不一樣 也可以嗎

郭老師 解答

2023-02-16 09:59

你好，不是這個意思的，這個是你前期已經(jīng)做了待抵扣的，然后后期才認(rèn)證的，那你還有當(dāng)月進來的發(fā)票，當(dāng)月直接認(rèn)證，直接做了進項的了。

k1 追問

2023-02-16 10:03

不是先在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)先勾選認(rèn)證嗎？

郭老師 解答

2023-02-16 10:05

你好，你可以先做賬，后期再勾選，你需要抵扣的時候再勾選不就可以了。

k1 追問

2023-02-16 10:13

比如說我月這銷項稅有100,我想交20元稅 就先轉(zhuǎn)入進項稅額80,在月底結(jié)賬之前在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上再勾選認(rèn)證超過或者等于80元的稅額就可以了是嗎？

郭老師 解答

2023-02-16 10:14

對的，是的，是這么做的。

郭老師 解答

2023-02-16 10:14

你收到的進項發(fā)票是200，然后你可以只做80的進項，剩余的都在120待認(rèn)證里面，

k1 追問

2023-02-16 10:26

那我轉(zhuǎn)入進項稅額80，但是實際在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)不可能正好就認(rèn)證80，如果認(rèn)證少于80，就不夠抵扣了，一般會超會80，比如認(rèn)證81，那多認(rèn)證的1怎么處理

郭老師 解答

2023-02-16 10:28

你好，那你賬上也得按照81做

郭老師 解答

2023-02-16 10:28

認(rèn)證的和發(fā)票的需要是一致的。

k1 追問

2023-02-16 10:33

那我不是先按照預(yù)算 轉(zhuǎn)入進項80了，那認(rèn)證的發(fā)票 是81，我是不是需要再轉(zhuǎn)入進項1

郭老師 解答

2023-02-16 10:35

對的，是的，是這么做是這么理解的