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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-03 09:51

一、賣的東西去送人 
 借:管理費用——招待費 
貸:主營業務收入 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
同時結轉成本 
借:主營業務成本 
貸:庫存商品 
二、報損 
借:管理費用——存貨損失 
貸:庫存商品 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 
三、按正常的做費用結轉分錄 
具體的是什么費用就對應的按明細進行反向結轉

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