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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-03 09:51

一、賣的東西去送人 
 借:管理費(fèi)用——招待費(fèi) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品 
二、報(bào)損 
借:管理費(fèi)用——存貨損失 
貸:庫存商品 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
三、按正常的做費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
具體的是什么費(fèi)用就對應(yīng)的按明細(xì)進(jìn)行反向結(jié)轉(zhuǎn)

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