7月份采購材料的專票已做賬，9月份認證時發現開票信息錯誤，退回后，我該怎么做賬務處理？

職稱：

2017-10-02 10:54

不用退發票，直接是對方開具紅字發票，再按正確的開具藍字發票處理。按紅字發票做進項稅額轉出，按重新開具的藍字發票再做進項稅

解答

2017-10-02 11:03

你好，退回借：應付賬款貸：庫存商品應交稅費-進項稅額轉出

解答

2017-10-02 17:19

一般認證和記賬同月進行比較合理，象你這樣沒有認證直接退回后，無需做進項稅轉出，做庫存紅字沖回即可。

不用退發票，直接是對方開具紅字發票，再按正確的開具藍字發票處理。按紅字發票做進項稅額轉出，按重新開具的藍字發票再做進項稅

2017-10-02 10:54:33

呵呵，你好，這個我幫你反應一下。

2017-10-16 20:28:57

您好借：應付賬款 500 貸：營業外收入500

2019-08-26 11:06:05

你好借原材料貸銀行?? 暫估入庫就可以?

2021-05-08 08:46:19

采購材料退回的賬務處理一般步驟如下： 1、登記退回憑證。根據采購材料退回的實物情況，填寫退回憑證，并核對相關數據。 2、審核退回憑證。要求會計審核員審核退回憑證，并核對相關數據。 3、出納進行劃撥賬務處理。對于應收采購材料費用，出納應該清算，將原出貨賬戶中的應收費用清算到退回賬戶，以確保費用歸還給原供應商。 4、記賬處理。完成上述步驟后，會計人員需要根據退回憑證，進行相應的記賬處理。 5、歸檔處理。最后完成上述步驟后，登記員應將原采購材料憑證及其他相關單據，整理歸檔處理。以上是采購材料退回的賬務處理基本步驟，具體的處理過程還要根據具體的實際情況進行調整。其中，以上的幾個步驟是相對固定的，但在實際的業務中，要考慮不同的實際情況，確保采購材料的退回賬務處理正確有效。拓展知識：賬務處理的準確性和有效性是采購材料退回賬務處理的關鍵，主要有以下幾個方面： 1、應收賬款清算：出納應該清算原出貨賬戶中的應收費用，并將其歸還到退回賬戶，以確保費用歸還給原供應商。 2、采購材料退回的數量正確：應當嚴格按照采購材料的實際數量進行劃撥，以免發生采購材料結算數量不符合原訂貨數量的問題。 3、采購材料退回的質量正確：退回材料的質量一定要符合原質量標準，以免發生質量問題影響正常進行賬務處理。 4、核查采購材料退回原因：采購材料退回原因一般有價格變化、供應商變更、質量不合要求等，應當核實退回原因，以保證正確的賬務處理。

2023-02-24 16:24:07

精選問題

精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频

7月份采購材料的專票已做賬，9月份認證時發現開票信息錯誤，退回后，我該怎么做賬務處理？

在線提問累計解決個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频

7月份采購材料的專票已做賬，9月份認證時發現開票信息錯誤，退回后，我該怎么做賬務處理？

在線提問 累計解決 個問題

親愛的學員你好，我是來自 會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經收到您的問題，請填寫手機號，解答成功后可以快速查看答案。

在線提問累計解決個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？