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送心意

鄒老師

职称： 注冊稅務師+中級會計師

2017-09-27 17:20

你好，不退稅是不需要做分錄的 
退稅才需要做相應分錄

溫暖 追问

2017-09-27 17:22

那么怎么反應交稅費-應交所得稅科目余額是-3000？

鄒老師 解答

2017-09-27 17:23

預交 借；應交稅費   貸；銀行存款  8000 
計提 借；所得稅費用  貸；應交稅費  5000 
這樣自然余額就是借方3000或貸方-3000了

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相关问题讨论
您好！借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
繳納時借:應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 要把所得稅費用結轉到未分配利潤嗎
2019-03-27 10:53:14
補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2020-06-30 11:54:27
之前沒有計提，匯算清繳又補交了？
2023-10-06 20:46:11
你好 借，以前年度損益調整 貸，應交稅費——應交企業所得稅 借，應交稅費——應交企業所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調整
2020-06-12 10:15:58
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