漫步 追問

2017-09-26 14:10

之前的紅沖老師說有點亂，我就先不沖了。我現在說的是原材料部品沒暫估入庫，用板材得出入庫抵的，老師說這樣不行，我想改過來，領導說該也行，不改也行，那我還是改吧。合理合規

宋生老師 解答

2017-09-26 13:31

你好！他是說你用的什么方法就用什么就算了。不改了。

宋生老師 解答

2017-09-26 13:50

你好！你按之前的做法算了。一直以來的做法

宋生老師 解答

2017-09-26 14:12

你好！你紅字沖減板材出庫的分錄。 
然后做原材料-部品的暫估入庫和出庫。如果你本身部品有貨，可以直接出庫

漫步 追問

2017-09-26 15:20

@宋老師沖紅板材出庫分錄，借生產成本-12000元，貸原材料-板材-12000.  把相應的月底結轉調整一下，紅蟲就是分錄不變。金額變負數嗎老師，需要改正的時候把正確分錄寫早后面，只沖銷的話就做負數分錄是嗎老師。那這樣上月的庫存變負數了 暫估入庫，借原材料，貸應付賬款（原始憑證，入庫單）

宋生老師 解答

2017-09-26 15:38

您好！是的。就是這樣。分錄一樣只是金額寫負數