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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-26 13:17

本月計提工資  借;管理費用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬 
本月發(fā)上月的工資  借;應(yīng)付職工薪酬  貸;銀行存款 
有實現(xiàn)收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本

?破繭成蝶 追問

2017-09-26 13:20

@鄒老師:不是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬嗎,老師本月計提時是月底計提嗎

鄒老師 解答

2017-09-26 13:22

如果工資構(gòu)成成本 
計提是 借;勞務(wù)成本  貸;應(yīng)付職工薪酬 
結(jié)轉(zhuǎn)  借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;勞務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-27 11:22:50
對的是的,是這么做的。
2022-03-24 11:42:17
本月計提工資 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 本月發(fā)上月的工資 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 有實現(xiàn)收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
2017-09-26 13:17:09
好,如果你們是服務(wù)行業(yè)的可以的。
2021-12-15 11:31:08
您好!如果本月發(fā)放上月的就在上月計提下。 你這個是本月計提本月的成本。并不是發(fā)放。發(fā)放應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款等。
2016-06-21 17:21:16
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